Faktúry
Počet záznamov: 30980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004142025 | toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 86,84 € | 18.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003402025 | úrad. popl. za podanie prihlášky PUV64-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 34,00 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003412025 | Banner do roll up LUX | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 56,58 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003422025 | ESRI Academic licencia 06-12/25-01-05/2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ArcGEO Information Systems | 31354882 | 1 094,70 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003442025 | vyprac.rozpočtu opr.miest.Z503-508,Z512,Z10 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 595,00 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003452025 | trovy exek.školné-č.27/Csp/66/2021-106 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Lucia Ďuricová | 40758290 | 123,00 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003462025 | WDTS/2025/03/1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spectro-Lab Sp. z o.o. | 117,75 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003472025 | Faktura F4251101 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TECHCENTRUM s.r.o. | 25931326 | 138,07 € | 17.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003482025 | vyúčt./ZF7701000031 samolep.etikety | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MARTÍNEK CZ s.r.o. | 24817147 | 51,51 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003492025 | knihy do UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 330,76 € | 17.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003502025 | Refundácia nákladov na mzdy vrátnikov 02/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 1 469,09 € | 17.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003512025 | Ubytovanie 25 študentov Staničná za 2/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 375,00 € | 17.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003582025 | DD k ZF7701000028 Submission fee Rigo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kaunas University of technology | 111950581 | 234,00 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004002025 | FG-25_063 výhrevná platňa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 645,75 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002912025 | meranie adhézie a topografie vzoriek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 442,80 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002932025 | strava študenti TN 02/25 204 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 489,60 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003082025 | strava zamestnanci FPT 2/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 118,04 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003092025 | strava študenti FPT 02/2025 23 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 64,40 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003122025 | učebné pomôcky - ŠP Fyzioterapia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | 568,50 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003132025 | FG-050_4 biomateriál a bunk. médiá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 423,42 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003212025 | propagácia na webe a soc.sieťach Refresher | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REFRESHER Media s. r. o. | 46930582 | 7 380,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003372025 | vyúčt.ZF7701000021 reg.konf.Kašlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 50,00 € | 14.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003382025 | služba interkultúrne vzdelávanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vzdelávacie centrum Education | 54791928 | 765,00 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003392025 | vyúčt./ZF7701000022 XX.konf.p.Litvová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 35,00 € | 14.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003432025 | mesačná kontrola EPS 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003882025 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,65 € | 14.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003892025 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,08 € | 14.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004022025 | nákup tonerov - dekanát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 630,72 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004062025 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 017,21 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004522025 | DBP poštovné 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4,52 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |