Všetky dokumenty
Počet záznamov: 50066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018442025 | riadková inzercia -Inaugurač. prednáška | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 111,39 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018482025 | reklamné predmety s potlačou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | G66 s.r.o. | 45575916 | 8 782,45 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018492025 | akustické panely do učebne cp 205 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 2 155,00 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018502025 | výroba a montáž infostystému FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 3 634,00 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018532025 | kancelárske potreby pre projekt MATUB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 194,65 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500031119 | Mikroskop Bresser LCD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 521,64 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500031137 | Servis motorového vozidla | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Todos Trenčín s.r.o. | 55916066 | 100,00 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500031155 | Oprava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 581,78 € | 29.10.2025 | 08.11.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251018142025 | FG-130 Letenky Viedeň-Brusel, Mosas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 150,00 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018182025 | FG-249 pretavenie PtRH kelímka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Michal Střelka | 03063712 | 1 140,44 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018192025 | Clavijo 41831757597 vložné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DVS Media GmbH | 795,00 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251018202025 | FG-333ubytovanie Melting days Martvoňová,Gá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CALYPSO AGENCY SR, s.r.o. | 51339811 | 166,00 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018212025 | FG-333ubytovanie Melting days Dr.Derluskiew | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CALYPSO AGENCY SR, s.r.o. | 51339811 | 87,00 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018222025 | FG-333 ubytovanie Melting Days 9 osôb | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DELORIS, s. r. o. | 53341121 | 753,30 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018302025 | Fg-113 letenky Viedeň-Porto Galusek,Hošták, | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 442,50 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018332025 | TIK - publikačný poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UAB Sustainability for Regions | 1 250,00 € | 29.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251018392025 | FG-25_346 Preprava Žilina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 169,25 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018402025 | Autobusová doprava TN-BB,Simulačné centrum | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 239,85 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018432025 | odpad. kôš - triedenie odpadu - 3ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 1 749,06 € | 29.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018452025 | odpad. kôš - triedenie odpadu - 2ks ŠD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 1 166,04 € | 29.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra |