Všetky dokumenty
Počet záznamov: 46487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015022024 | Faktúra č. FV-958/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VAVA.eu s.r.o. | 27932125 | 93,00 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015112024 | Popl. za komun. odpad FPT 3Q/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 261,33 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015152024 | HP Peugeot Boxer TN849HG r.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Generali Poisťovňa, a.s. | 9898989898 | 877,37 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015182024 | dopravné náklady k lamelám | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 600,00 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015332024 | Textilné rolety Dekanát-výmena roliet | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAMELLAND, s.r.o. | 36331350 | 398,24 € | 23.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014792024 | strava zamestnanci 8/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 10 538,00 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015052024 | plyn FB 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015062024 | plyn RB 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015072024 | plyn FSEV 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015082024 | plyn HŠ 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015092024 | plyn FŠT 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 917,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015102024 | plyn FPT 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500029243 | Ubytovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hotel Bankov, a.s. | 31701931 | 1 300,00 € | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029217 | Nalepenie zrkadlovej fólie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZUZI, s.r.o. | 36329436 | 100,00 € | 20.09.2024 | 24.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029234 | Stolový pH meter s príslušenstvom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | 402,54 € | 20.09.2024 | 29.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241014832024 | FG-24_284 servis umývačky MIELE č. 546 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miele, spol. s r.o. | 35872161 | 138,00 € | 20.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014842024 | FG-24_284 servis umývačky MIELE č. 810 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miele, spol. s r.o. | 35872161 | 78,00 € | 20.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014922024 | mater.na propagač.stánok Projekt:Výzva na p | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 10 499,90 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015002024 | FG-24-295 elektródy-elektrochem.projekt | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | redoxme AB | 1 157,00 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241015032024 | FG-24_267 Spotr.mat.-BET Analyzér 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Anton Paar Slovakia s.r.o. | 50568795 | 4 242,12 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |