Všetky dokumenty
Počet záznamov: 50408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500031027 | Autobusová doprava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 246,00 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500031051 | Servis motorového vozidla | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Todos Trenčín s.r.o. | 55916066 | 215,87 € | 20.10.2025 | 25.10.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500031035 | Euroobal lesklý A4 50mic, priehl. 100ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 25,31 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500031031 | Ubytovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DELORIS, s. r. o. | 53341121 | 751,50 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500031033 | Ubytovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CALYPSO AGENCY SR, s.r.o. | 51339811 | 265,00 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500031032 | Pracovný kalendár 2026 - stolový | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 108,08 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500031037 | Blok poznámkový | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 194,97 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251017242025 | Popl.za ochrannú známku POZ 2770-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 170,00 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017252025 | Popl.za ochrannú známku POZ 2784-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 170,00 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017382025 | FG-25_321 Preprava (ESET AWARDS) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 207,87 € | 20.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017392025 | Refundácia cest.nákladov-doc. Kuffová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia ozbrojených síl | 37910337 | 17,80 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017402025 | Strava študenti FPT 09/2025 - 7 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odborná škola priemyselných | 56917309 | 19,60 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017422025 | tlač pozvánok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 78,31 € | 20.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017442025 | Strava zamestnanci FPT 09/2025 - 178 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odborná škola priemyselných | 56917309 | 822,36 € | 20.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500031122 | Oprava technológie zariadenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 1 705,91 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251017562025 | Oprava technológie zariadenia kotolňa RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 1 930,75 € | 20.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017612025 | PHM 01.-17.10.2025 SK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 847,85 € | 20.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017682025 | nákup kníh | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 55,50 € | 20.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017802025 | Tlačiarenské služby-propagačný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASAPRINT s.r.o. | 56215452 | 220,66 € | 20.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018042025 | Obojstr. letenka-Viedeň-Helsinky-Košlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 480,00 € | 20.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra |