Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241043882024 | stravovacie služby - Erasmus+ doc. Kminiak | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 921,40 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044002024 | akumulátor Makita BL1021B LI-ION 12V | Technická univerzita vo Zvolene | RAWOOD, s.r.o. | 46610855 | 36,72 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044042024 | Poplatok SMS direct 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044062024 | eProcurement 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044102024 | Elektro materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 718,80 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044112024 | vložné MK - Čabalová, Krilek | Technická univerzita vo Zvolene | POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII | 780,17 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241044122024 | sustainability-3250169 publik.Schwarz a kol | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 451,95 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241044152024 | Stojan na klieskach, nastaviteľný | Technická univerzita vo Zvolene | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 582,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044162024 | Interaktívny displej Vivitek NT BK65 | Technická univerzita vo Zvolene | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 698,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044182024 | Lyziarky Scarpa Maestrale -LF KPP | Technická univerzita vo Zvolene | ZÁKLADNÝ TÁBOR | 36420999 | 420,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044202024 | Ohrievač | Technická univerzita vo Zvolene | FILO s.r.o. | 51081989 | 145,02 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044212024 | inštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 270,72 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044222024 | Sanita (pisoar) | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 155,29 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044232024 | Guľatý odpadkový kôš 58x102cm 206 kg | Technická univerzita vo Zvolene | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 028,88 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044252024 | Rezivo breza neomietané KD Standard | Technická univerzita vo Zvolene | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 1 109,75 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044302024 | chemikálie | Technická univerzita vo Zvolene | Life Technologies s. r. o. | 45341931 | 1 037,93 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044322024 | Členský poplatok v IAWA 2024 - Mamoňová | Technická univerzita vo Zvolene | IAWA | 70,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241044332024 | softver Scenario-Manager | Technická univerzita vo Zvolene | ScMI AG | 1 770,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241044342024 | softver Scenario-Manager | Technická univerzita vo Zvolene | ScMI AG | 1 980,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241043782024 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 792,24 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043792024 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 932,52 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043802024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 95,52 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043812024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 558,48 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043822024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 306,60 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043842024 | Papierová taška s potlačou | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 204,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043892024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 411,84 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043902024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 633,48 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043912024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 156,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044072024 | Normy STN 73 0532-2 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a | 30810710 | 42,90 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044082024 | Powerbank AlzaPower Metal 20 000 mAh | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 35,53 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |