Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241045262024 | paušálny poplatok kredit 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 454,70 € | 11.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045292024 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 163,80 € | 11.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045302024 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 829,68 € | 11.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044682024 | osobná doprava | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 852,40 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044412024 | zemný plyn 11/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 182,52 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044712024 | Kurz zvárania (Peter Výboh) | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 505,44 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241044672024 | vodné,stočné 17.7.-15.10.2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 580,39 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044592024 | Soľ priemyselná | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 674,42 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044602024 | prenájom kontajnera 1100 l na KO | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 6,48 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044632024 | Kapro adaptér "5/8-1/4" - 12ks | Technická univerzita vo Zvolene | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 63,39 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044652024 | Lepenka ULTRABOARD, GD2, 500g/cm,655 hr. | Technická univerzita vo Zvolene | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 114,24 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044692024 | Marketingová stratégia TUZVO III.+V. Etapa | Technická univerzita vo Zvolene | MEGA&LOMAN, s.r.o | 36302651 | 12 360,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044742024 | Sprey proti parazitom-Aqua-tera krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | MVDr. Jakub Nemček | 50434063 | 15,00 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044792024 | príspevok na jedlo štud. 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 9 737,86 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044802024 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt.10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 557,25 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044812024 | príspevok na jedlo dokt. 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 150,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044822024 | príspevok na jedlo zam.TU+ŠJ 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 17 608,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044852024 | MOL Biohyd 46S - 10 l | Technická univerzita vo Zvolene | BobArc s.r.o. | 56107587 | 239,62 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044862024 | Nákup OOPP LF- KPP | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 598,04 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044872024 | Skrinka REA AMY 29 (90) buk | Technická univerzita vo Zvolene | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 550,00 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044952024 | Ročná kontrola požiarnych uzáverov | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 5 659,20 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044442024 | Operačná pamäť, KINGSTONE SODIMM DDR5 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 113,28 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044462024 | NB Lenovo Legion+tlačiareň+príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 214,24 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044482024 | 10.3 Pevný disk typ 3SD810-1000G-CBK | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 204,48 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044512024 | klávesnica+ myš | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 34,20 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044612024 | čistiace a hygienické potreby | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 564,84 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044662024 | Tlač poster Citylight | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 27,00 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044702024 | vyúčtovanie - teplo 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 998,03 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044722024 | Servisné poplatky - IV. štvrťrok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COMINFO, a.s. | 63482576 | 1 290,00 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044732024 | Servis laminárneho boxu (inv.č.22004400) | Technická univerzita vo Zvolene | EKOKROK, s.r.o. | 31590403 | 500,40 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra |