Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002852025 | prav. platba SMREMCSMART2X 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,74 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002842025 | prav. platba SMREMCSMART2X 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,74 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002772025 | chemické čistenie a pranie 01/2025 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 232,00 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002762025 | chemické čistenie a pranie 1/2025 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 261,34 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002882025 | prenájom zar. SMREMCSMART2X 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 352,01 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002872025 | prav. platba SMREMCAREL2MX 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,53 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002802025 | TRUST Verro Bezdrôtová ergonomická myš | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 28,54 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002682025 | Nabíjacia stanica pre elektromobily | Technická univerzita vo Zvolene | Atira s. r. o. | 54529344 | 4 305,00 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002812025 | TRUST Verro Bezdrôtová ergonomická myš | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 57,07 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002792025 | NB DELL Latitude 5550 + monitor + myš | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 703,55 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002832025 | ADATA External SSD 4TB SD810 USB 3.2 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 676,75 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002512025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 188,12 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002482025 | Príprava záverečných skúšok | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Božena Sliacka, PhD. | 37057227 | 840,00 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002492025 | Lektorovanie SJ pre zahr. študentov | Technická univerzita vo Zvolene | Čížová Nina Mgr. | 50074709 | 1 980,00 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002502025 | Vložné 2. posterový deň SMS 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská meteorologická spoločnosť | 00178799 | 30,00 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002522025 | Dusík technický 3.0 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 87,45 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002532025 | Interier-Exterier za rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MEDIAGE s.r.o. | 35776391 | 14,98 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002652025 | príspevok na jedlo dokt. 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 952,80 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002642025 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt.01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 435,50 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002632025 | príspevok na jedlo štud. 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 209,60 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002622025 | príspevok na jedlo zam.ŠD 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 895,90 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002612025 | príspevok na jedlo zam.+ŠJ 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 14 421,20 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002602025 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠJ+ŠD 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 3 952,80 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002592025 | stravovacie služby 01/2025 R-TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 89,00 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002672025 | Univerzitná licencia MATLAB 1.3.2025-28.2.2 | Technická univerzita vo Zvolene | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 7 075,00 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002572025 | vodné,stočné,zrážky 01/2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 5 557,09 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002562025 | zrážky 10/2024 - 01/2025 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 541,25 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002552025 | zrážky 01/2025 ŠD-A, B, C, D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 634,50 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002542025 | zberné jazdy 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 168,26 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002662025 | Servis referentského vozidla ZV558 CB | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 58,80 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |