Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044762024 | inštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 34,46 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044552024 | PC Dell OptiPlex + pevný disk | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 3 466,32 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044572024 | Dataprojektor Epson | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 20 921,40 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044582024 | U7-Pro-Max - Wi-Fi príst. bod. | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 5 880,00 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044642024 | Reklama na Facebooku | Technická univerzita vo Zvolene | Meta Platforms Ireland Limited | 0,94 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241044492024 | Dataprojektor 3 V11HA76080 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 206,36 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044542024 | Tablet iPad Pro 11" Wi-Fi 256 GB | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 446,80 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044932024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 436,96 € | 08.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044942024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 1 707,23 € | 08.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043922024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 733,20 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043932024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 319,86 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043942024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 553,20 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043972024 | pilník,reťaz,olej,držiak | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 96,44 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043982024 | výmena navijáka ZV915ES | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 180,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043992024 | pesteb.činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 2 426,20 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044132024 | pesteb.činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Daniela Sopková | 45923507 | 3 550,80 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044142024 | právne služby 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | ABELOVSKÝ - PETRUŇO, s.r.o. | 56542623 | 1 159,04 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044192024 | filtre,spojky,podložky,utierky | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 776,54 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044242024 | plošina pracovná-LS Budča | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 175,78 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044262024 | *0308*servisná podpora | Technická univerzita vo Zvolene | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | 50857258 | 2 154,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043862024 | Datalogger MicroLog pro3x měření str.nap | Technická univerzita vo Zvolene | Environmental Measuring | 09291431 | 2 325,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043962024 | Údržba výskumných plôch | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Sliacky | 53680413 | 760,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044012024 | Vložné - Ing. Monika Vargová, PhD. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská zváračská spoločnosť | 0012665045 | 464,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044022024 | Vložné - Peter Výboh | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská zváračská spoločnosť | 0012665045 | 424,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044092024 | ZK 141-1 Základný kurz zvárania P.Výboh | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 505,44 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241043832024 | Kalibrácia drégera | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 239,64 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043852024 | Mobilné zariadenie Samsung Galaxy | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 479,00 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043872024 | občerstvenie - odborno-vzdelávací sem. KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 773,80 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044172024 | analýza vzoriek biomasa | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 1 584,00 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043772024 | MT Apple iPhone 16 - Nalevanková, KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |