Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003232025 | vodné,stočné 16.10.2024-21.1.2025 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 334,85 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003042025 | elektrina 01/2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 22 129,87 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003022025 | elektrina 01/2025 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 930,47 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003072025 | elektrina 01/2025 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 6 366,09 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003082025 | elektrina 01/2025 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 5 362,13 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003092025 | elektrina 01/2025 ŠD-D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 783,71 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003112025 | Publikovanie článku Acta technologica | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 492,00 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003012025 | Servis tlačiarne HP MFP M447fdw. | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 403,44 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003192025 | paušálny poplatok Kredit 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 466,07 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003512025 | list.pero,strmeň-ZV637EI | Technická univerzita vo Zvolene | Miroslav Kramár | 37360477 | 490,00 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002692025 | daň za psa Zvolen r.25 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 50,00 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 8,70 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002712025 | dopravné značenie | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 104,30 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002722025 | ferroline | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 182,53 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002732025 | nájom fľaše oceľovej | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 26,69 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002742025 | propagácia študijných programov FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Meta Platforms Ireland Limited | 11,13 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002782025 | ťažbárske práce 01/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 10 980,39 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002822025 | ťažbárske práce 01/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 2 866,82 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002982025 | právne služby | Technická univerzita vo Zvolene | ABELOVSKÝ - PETRUŇO, s.r.o. | 56542623 | 1 221,28 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002892025 | spojovací materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 107,63 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002902025 | Oprava auta ZV910 DG | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 1 299,25 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002912025 | Vložné na konferenciu- V.Kučerová 25025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 350,00 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002922025 | Orange 24.01.-23.02.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002932025 | Orange 24.01.-23.02.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,06 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002942025 | Orange 24.01.-23.02.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002952025 | Orange 24.01.-23.02.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002962025 | Orange 24.01.-23.02.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,29 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002972025 | Orange 24.01.-23.02.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002752025 | dodávka tepla 01/25 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 001,88 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002862025 | prav. platba SMREMCSMART2X 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,74 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra |