Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003572025 | aukcie dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 784,68 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003122025 | stravovacie služby 01/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 668,50 € | 13.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003182025 | odvoz odpadu | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 109,59 € | 13.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003202025 | komplexná a regresívna deratizácia | Technická univerzita vo Zvolene | Deratizácia Cibulová s.r.o. | 51660199 | 497,54 € | 13.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003212025 | kovový krúžok na obrúsok | Technická univerzita vo Zvolene | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 202,01 € | 13.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003222025 | kalibrácia váh | Technická univerzita vo Zvolene | Marcel Húsenica - MH-SERVIS | 40368386 | 171,00 € | 13.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003142025 | ťažbárske práce 01/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 1 959,39 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003152025 | ťažbárske práce 01/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 4 973,04 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003162025 | servis krovinorezov,pôjdeho vrtáku | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 979,20 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003172025 | el.energia 01/25 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 591,60 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003242025 | el.energia 01/25 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 455,53 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003252025 | el.energia 01/25 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 197,06 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003262025 | el.energia 01/25 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 363,55 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003272025 | el.energia 01/25 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 514,77 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003282025 | el.energia 01/25 chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 374,66 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003292025 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,22 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003302025 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,04 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003492025 | komunálny odpad Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Lieskovec | 00647861 | 901,02 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003502025 | komunálny odpad Lieskovec RD-Ivanič | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Lieskovec | 00647861 | 53,00 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003002025 | členské Klub dekanov r.2025 doc. Pavel Beňo | Technická univerzita vo Zvolene | Klub dekanov vysokých škôl SR | 35628243 | 67,00 € | 13.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003052025 | elektrina 01/2025 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 186,49 € | 13.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003062025 | elektrina 01/2025 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 6 202,86 € | 13.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003412025 | Telekom Virtual Voice Net 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,76 € | 13.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003422025 | Telekom Virtual Voice Net 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,81 € | 13.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003442025 | Telekom Virtual Voice Net 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,31 € | 13.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003452025 | Telekom Virtual Voice Net 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,13 € | 13.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003032025 | elektrina 01/2025 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 477,23 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002992025 | Tričká s potlačou- športová olympiáda | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 2 168,00 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003102025 | Napájací zdroj MS2-H100 | Technická univerzita vo Zvolene | Keyence International (Belgium) | 498,40 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003132025 | elektroinštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 541,22 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |