Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003102024 | výmena diferenciálu ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 18 121,82 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003112024 | servis náprav ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 666,06 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003122024 | zrážky 1.11.2023-31.1.2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 469,70 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003132024 | prezutie pneu ZV649ES | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 23,08 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003142024 | vodné,stočné,zrážky 1/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 4 557,35 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003152024 | oprava defektu ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 10,22 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003172024 | prenájom 1100 l na KO | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 6,48 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003182024 | maltovnica,sprej,ventil | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 79,81 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003202024 | farby a štetce | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 159,70 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002922024 | vyúčtovanie - teplo 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 35 895,97 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003012024 | Predplatenie softvéru | Technická univerzita vo Zvolene | Grammarly, Inc. | 72,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | |||||
| 20241003042024 | chemické čistenie a pranie 01/2024 ŠD Barin | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 329,24 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003162024 | zrážky 1/2024 ŠD A,B,C,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 569,00 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003292024 | prac.zdravot.služba | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 80,40 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003302024 | lekárske prehliadky | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 352,00 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003372024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 198,22 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003452024 | filtre,olej,autolekárnička | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 1 160,75 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003462024 | kolená a rúry do kotolne | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 67,34 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003472024 | stravovacie služby 01/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 533,00 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003482024 | mapy a údaje PSL | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 24,00 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003522024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 324,50 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003532024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 26,40 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003542024 | daň z nehnuteľnosti obec Dobrá Niva | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Dobrá Niva | 00319830 | 61,36 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003552024 | daň za psa Zvolen r.24 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 50,00 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003562024 | hadice a spony-VDL | Technická univerzita vo Zvolene | STROJE Slovensko s.r.o. | 48051705 | 124,50 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003572024 | drôt a elek.Esab | Technická univerzita vo Zvolene | URBAN SK, s.r.o. | 36643319 | 144,67 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003582024 | značkovacie kladivo Signumat | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 278,10 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003622024 | pružina na caterpilar | Technická univerzita vo Zvolene | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 134,98 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003632024 | užívanie urbár.pozemkov r.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Urbárska spoločnosť pozemkové spol. | 42314046 | 876,11 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003662024 | výmena klin.remeňa,olejov,filtrov ZV915ES | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 367,66 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra |