Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003502024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,38 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003702024 | užívanie poľov.revíru Hron.Dúbrava | Technická univerzita vo Zvolene | Urbár Hronská Dúbrava p.s. | 42308194 | 254,10 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003752024 | Kvalifikované časové pečiatky | Technická univerzita vo Zvolene | Disig, a.s. | 35975946 | 14,00 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003762024 | občerstvenie - 5.2.2024, DF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 78,00 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003792024 | vývoz sep. odpadu I.Q/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 1 058,40 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003832024 | cvrčky - aquaterra klub | Technická univerzita vo Zvolene | Carmenka s. r. o. | 54832942 | 51,90 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003842024 | Náplne (filamenty) pre 3D tlač | Technická univerzita vo Zvolene | AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. | 36037346 | 392,00 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003862024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 380,36 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003882024 | aukcia dreva-smrek | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 96,26 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004012024 | PHM 01/24 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 8 281,40 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003802024 | Príprava na TK + sprostredkovanie STK | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 100,40 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241003812024 | Výkon a osvedčenie STK ZV 558CB | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241003822024 | Výkon a osvedčenie EK ZV 558CB | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241003712024 | výrez diviačej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 81,95 € | 13.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003722024 | výrez jelenej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 669,90 € | 13.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003672024 | el.strav.poukážky 01/24 SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 780,30 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003282024 | právne služby | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Radko Petruňo | 40242315 | 1 164,08 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003262024 | spojovací materiál VDL | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 68,69 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003252024 | monitor.objektu chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003212024 | sklo,tesnenie,žiarovky,koleno,kryt | Technická univerzita vo Zvolene | ICEL,s.r.o. | 36628816 | 170,20 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002942024 | Služby PZS 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 631,20 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002952024 | zberné jazdy 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 164,16 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002962024 | Nájomné špec. plyny 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Linde Gas k.s. | 31373861 | 68,34 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002982024 | miestny poplatok za KO I. Q/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 12 054,58 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003022024 | zemný plyn 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 469,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003052024 | Oprava chladničky (90022624) | Technická univerzita vo Zvolene | STAFEXPRESS-Elektroservis, s.r.o. | 43796788 | 64,00 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003062024 | menu boxy, podnosy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 279,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003072024 | vodičský preukaz - Šimunkin | Technická univerzita vo Zvolene | Autoškola Gonda L+L s.r.o. | 44004699 | 245,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003082024 | prezutie pneu ZV856YF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 34,38 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003092024 | spojovací materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 291,05 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |