Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002762024 | vložné na konferenciu Sujová, Lesníková | Technická univerzita vo Zvolene | Science Events Ltd | 450,00 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Faktúra | |||||
| 20241002772024 | vložné na konferenciu Sujová,Marcineková | Technická univerzita vo Zvolene | Danivers St. | 300,00 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Faktúra | |||||
| 20241002822024 | poistenie lieč. nákladov 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,85 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Faktúra | |||||
| 20241002832024 | poistenie lieč. nákladov 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 18,95 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Faktúra | |||||
| 20241002842024 | poistenie lieč. nákladov 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 15,15 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Faktúra | |||||
| 20241002782024 | Poplatok SMS direct 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 08.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002852024 | poistenie lieč. nákladov 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 34,72 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241002862024 | poistenie lieč. nákladov 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 6,48 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241002812024 | pauš. popl.Kredit 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 411,49 € | 08.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002682024 | propagácia študijných pogramov | Technická univerzita vo Zvolene | Meta Platforms Ireland Limited | 26,15 € | 08.02.2024 | 24.02.2024 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||||
| 20241002692024 | propagácia študijných pogramov | Technická univerzita vo Zvolene | Meta Platforms Ireland Limited | 8,20 € | 08.02.2024 | 24.02.2024 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||||
| 20241002802024 | Servis UIS (01.02.2024-31.07.2024) | Technická univerzita vo Zvolene | IS4U, s. r. o. | 29205336 | 61 459,35 € | 08.02.2024 | 14.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241002502024 | PHM 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 455,87 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002582024 | Vestník ÚNMS SR- predpl. r.2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a | 30810710 | 148,20 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002592024 | Náhradné diely do traktora | Technická univerzita vo Zvolene | Agromat | 31579663 | 213,02 € | 07.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241002512024 | Nákup OOPP FT- KVTMKv | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 235,62 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002522024 | Klub dekanov - členské 2024 doc. Pavel Beňo | Technická univerzita vo Zvolene | Klub dekanov vysokých škôl SR | 35628243 | 67,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002532024 | Astrosilver new orion, 220gr. 710x1010mm | Technická univerzita vo Zvolene | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 279,55 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002542024 | preddavky na daň z príjmu 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 649,56 € | 07.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002552024 | Odvoz bioodpadu | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 74,52 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002562024 | Orange 24.01.-23.02.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,52 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002572024 | 30188299-Členský poplatok prof. Kačík | Technická univerzita vo Zvolene | AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 158,37 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241002792024 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 597,85 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Faktúra | ||||
| 20241002312024 | zemný plyn 02/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 371,40 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002322024 | vodné,stočné,zrážky 20.10.23-19.1.24 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 662,62 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002342024 | príspevok na jedlo zam. + ŠJ 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 12 463,04 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002372024 | príspevok na jedlo štud. 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 664,00 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002382024 | príspevok na jedlo dokt. 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 064,00 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002392024 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt. 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 586,75 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002412024 | zneškodnenie odpadu - zmiešaný odpad 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 373,14 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra |