Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004552024 | zadné svetlo ZV919DJ | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 36,00 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004562024 | prachovky,hadica,zátka | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 36,98 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004262024 | PC+monitor+tablet | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 2 534,59 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241004272024 | Vodoinštalačny mat. - OIP | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 279,11 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004282024 | Primes do nafty na čistenie | Technická univerzita vo Zvolene | DEXOLL, s. r. o. | 44905017 | 59,70 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004202024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 24,30 € | 16.02.2024 | 18.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241004062024 | Telekom Virtual voice net 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,48 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004072024 | Telekom Virtual voice net 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,34 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004082024 | Telekom Virtual voice net 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,67 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004092024 | Telekom Virtual voice net 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,83 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004042024 | Papierová taška biela s potlačou | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 996,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004112024 | Lektorovanie "Tvorivé dielne" U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Miroslava El Asmar | 45647178 | 840,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004192024 | upovedomie o zastavení exekúcie DF | Technická univerzita vo Zvolene | Cirbes Dušan JUDr. | 30435382 | 72,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004132024 | Letenka - Ing. Slamova | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 349,00 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra | ||||
| 20241004182024 | servítky, pap. poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 84,30 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra | ||||
| 20241004142024 | Monitor 1 210-BBRQ,tablet, | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 967,43 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241004162024 | IONEX, chlórové tablety pre DEMIWA | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 45,60 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241004052024 | Oprava výťahu | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 68,40 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004122024 | Desmodesmus subspicaatus | Technická univerzita vo Zvolene | Botanický ústav AV ČR, v.v.i. | 67985939 | 210,94 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004172024 | poštové služby 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 578,40 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004152024 | Monitor 1 210-BBRQ | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 387,20 € | 15.02.2024 | 12.03.2024 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | ||||
| 20241004102024 | Registračný poplatok za rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | EDISER SRL | 207,00 € | 15.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||||
| 20241003912024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 315,50 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003922024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Eaglewings, s.r.o. | 47035919 | 140,50 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003932024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 136,85 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003902024 | dodávka tepla 01/24 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 925,40 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003952024 | kryt vyhrievacej špirály | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 147,60 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003972024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 95,52 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003992024 | Konferenčný poplatok Mgr. Širka | Technická univerzita vo Zvolene | Fase 20 Congresos | 500,00 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||||
| 20241004022024 | komunálny odpad Zvolen | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 639,98 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra |