Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001922024 | Užívanie systému ARL 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241001942024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 194,88 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001932024 | Poplatok za prenájom zariadenia 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 259,21 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001882024 | Oprava PC - výmena zdroja | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 150,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001782024 | servis prístroja - výmena kompresora | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 426,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001842024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 394,77 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001852024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 394,21 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001862024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 2 915,46 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001692024 | eGOV konektor - podpora 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241003512024 | frézovanie TTP Tŕnie | Technická univerzita vo Zvolene | JMM s.r.o. | 44091061 | 1 048,32 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001872024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 645,35 € | 01.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra | ||||
| 20241001892024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 143,86 € | 01.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra | ||||
| 20241001952024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 239,35 € | 01.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra | ||||
| 20241001542024 | Servis tepovača | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 217,08 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241001552024 | CYKY-J,5Cx4 CYKY -J 5x4 - káble | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 90,00 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241001562024 | Akumullator | Technická univerzita vo Zvolene | Smart Computer, spol. s r. o., | 31629881 | 109,92 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241001612024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 85,73 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241001642024 | Registratúrna kniha - ročná podpora r.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 6 632,64 € | 31.01.2024 | 17.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241001672024 | zemný plyn | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 484,00 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241001632024 | letenka Viedeň-Mníchov - Bošeľa | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 310,00 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001652024 | optický kábel | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 170,02 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001662024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny geologický ústav | 31753604 | 250,54 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001682024 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 924,68 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231058192023 | chemické čistenie a pranie 12/2023 R-TU | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 45,48 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20231058202023 | chemické čistenie a pranie 12/2023 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 21,04 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20231058212023 | chemické čistenie a pranie 12/2023 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 165,22 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241001622024 | Úhrada vložného Mosab Arbain | Technická univerzita vo Zvolene | Copernicus Gesellschaft mbH | 79,83 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241001502024 | Rollup 2000x850 mm + banner | Technická univerzita vo Zvolene | ARTEA s.r.o. | 48254738 | 780,00 € | 30.01.2024 | 17.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241001522024 | servis chladničky | Technická univerzita vo Zvolene | ECHOS, s.r.o. | 46938141 | 91,20 € | 30.01.2024 | 16.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241001512024 | Predpl. VDU-modul BOZP r.2024-2026 | Technická univerzita vo Zvolene | VERLAG DASHÖFER | 35730129 | 262,19 € | 30.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |