Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004032024 | komunálny odpad Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Lieskovec | 00647861 | 646,77 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241003892024 | teplo 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 540,46 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra | ||||
| 20241003962024 | zobrazovací valec HP 314A | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 99,00 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241003982024 | Poplatok za prenájom zariadenia 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 259,21 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241003942024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 192,96 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241004002024 | Posúdenie PD pre stavebné povolenie | Technická univerzita vo Zvolene | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 216,00 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241003772024 | vývoz sep. odpadu I.Q/2024- plasty,sklo ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 148,68 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003742024 | Inzercia v Novom Čase | Technická univerzita vo Zvolene | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 46495959 | 600,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003732024 | Inzercia Špeciál SME Vysoké školy | Technická univerzita vo Zvolene | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 440,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003682024 | telefóny 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,89 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003612024 | Záručná servisná prehliadka ZV 261 ER | Technická univerzita vo Zvolene | Autosport Szilágyi s.r.o | 36056731 | 361,12 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003602024 | Analýza vzoriek-stanovenie C,N,H,LECO | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 194,40 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003592024 | Publikovanie článku-prof. Kačík | Technická univerzita vo Zvolene | Vide Leaf | 279,25 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241003442024 | Energetický certifikát budovy SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | ENAS - ENERGOAUDIT a služby s.r.o. | 36021121 | 1 440,00 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003322024 | lupa75mm zväčšenie 2,5/5x | Technická univerzita vo Zvolene | OPTIKA DANER s.r.o. | 47440589 | 215,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003312024 | Oprava vnútornej inštalácie budov TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Stavomontáže inštalácie s.r.o. | 31628222 | 21 747,19 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003332024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003342024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003362024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003402024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003412024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003422024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003782024 | vývoz sep. odpadu I.Q/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 646,20 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003852024 | Kópie článkov (MMVS) | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 8,20 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003872024 | vodné,stočné,zrážky 1/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003352024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003382024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003392024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003432024 | prenájom zar. SMREMCAR-L0WX 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 335,89 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003492024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,62 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra |