Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002432024 | prenos dát 1 ks PPK 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002442024 | elektrina 02/2024 Slob., Lodenica | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 118,00 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002452024 | vodné,stočné 20.10.23-22.1.2024 ŠD-C | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 111,08 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002462024 | vodné,stočné 20.10.23-22.1.2024 ŠD-B | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 54,86 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002472024 | vodné,stočné 20.10.23-22.1.2024 ŠD-A | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 324,33 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002482024 | vodné,stočné 19.10.23-22.1.2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 789,84 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002282024 | čb a fb výstup zo zariadenia 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 699,45 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002272024 | čb výstup zo zariadenia 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,55 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002262024 | čb výstup zo zariadenia 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2,02 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002242024 | čb výstup zo zariadenia 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 90,43 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002252024 | čb výstup zo zariadenia 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,26 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002222024 | Oprava drotošičky ZD-2B i.č. 22000225 | Technická univerzita vo Zvolene | Vladimír Biščo | 36908061 | 320,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002332024 | vodné,stočné19.10.-22.01.24 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 260,06 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002302024 | Mesačný poplatok 1/2024 -eProcurement | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002292024 | čb a fb výstup zo zariadenia 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 6,67 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002352024 | príspevok na jedlo ŠD 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 867,68 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002362024 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠDaJ 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 940,60 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002402024 | občerstvenie sekr. R-TU 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 30,00 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002422024 | mimoriadny vývoz - papier ŠD 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 96,00 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002492024 | Soľ posypova | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 449,62 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241002142024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 79,70 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | ||||
| 20241002152024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Bobro Pekáreň Hriňová | 34324810 | 349,51 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | ||||
| 20241002172024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 687,13 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | ||||
| 20241002192024 | udržiavací poplatok patentu 288774 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 199,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241002212024 | Ingrid Belčáková-členské 2023,2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i | 00679119 | 14,00 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002182024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita vo Zvolene | 3MON, s. r. o. | 46031391 | 14 132,26 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002162024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 165,77 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241002122024 | Oprava podlahy v miestnosti č. C 120 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 5 312,42 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002132024 | Univerzitná licencia MATLAB | Technická univerzita vo Zvolene | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 6 611,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |