Faktúra č. 20241007692024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Agrotim Ondrej Mihaly
- IČO: 40673022
- Adresa: Mierová 74, 962 33 Budča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241007692024
- Popis fakturovaného plnenia: kamenná soľ
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 216,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500059286
- Dátum zverejnenia: 30.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059286 | kamenná soľ | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 216 € | 04.03.2024 | 17.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka |