Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014912024 | vodné,stočné 23.1.-24.4.2024 ŠD-B | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 620,64 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014922024 | vodné,stočné 23.1.-24.4.2024 ŠD-A | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 911,59 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014932024 | vodné,stočné 23.1.-24.4.2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 374,23 € | 06.05.2024 | 25.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014942024 | vodné,stočné 23.1.-24.4.2024 ŠD-C | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1 043,94 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014962024 | vodné,stočné 23.1.-24.4.2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 8 826,37 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241015032024 | poistenie lieč. nákladov 4/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 8,20 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241015042024 | poistenie lieč. nákladov 4/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 4,12 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241015052024 | poistenie lieč. nákladov 4/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241015062024 | poistenie lieč. nákladov 4/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 10,89 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241014952024 | vodné,stočné 23.1.-24.4.2024 ŠD-zdr. | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1 140,19 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241014972024 | vodné,stočné,zrážky 20.1.-25.4.2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 118,38 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241014982024 | vodné,stočné 23.1.-25.4.2024 ŠD-D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 734,48 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241014992024 | Dátové Centrum TU vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 5 508,00 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015292024 | údržba umývacieho stroja | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 178,80 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241014802024 | nájom fľaša oceľová 4/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 60,48 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241014582024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 258,29 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241014592024 | dezinfekčné prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 241,93 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241014672024 | tlač na BU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 30,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241014322024 | talový olej | Technická univerzita vo Zvolene | alfa natur s.r.o. | 31630456 | 129,60 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účel.činnosti | Faktúra | ||||
| 20241014342024 | Údržba zariadenia RADIANT CN 1309 laser | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL | 32683219 | 240,00 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účel.činnosti | Faktúra | ||||
| 20241014432024 | HONOR Magic6 Pro 12GB/512GB čierny | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 100,80 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241014452024 | Mikrometer strmeňový | Technická univerzita vo Zvolene | ABSE, s.r.o. | 36407798 | 126,24 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241014552024 | Služby MONITORA 4/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 180,00 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241014572024 | zemný plyn 05/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 538,56 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241014632024 | vložné na konferenciu -7364R24 Lesníková | Technická univerzita vo Zvolene | Universitat Politecnica de Valencia | 400,00 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnakyňa KEMP | Faktúra | |||||
| 20241014642024 | vložné na konferenciu - 7990R24 Janáková | Technická univerzita vo Zvolene | Universitat Politecnica de Valencia | 400,00 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnakyňa KEMP | Faktúra | |||||
| 20241014652024 | oprava defektu HSM | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 72,72 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnakyňa KEMP | Faktúra | ||||
| 20241014662024 | monitor.objektu chata Tajov 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnakyňa KEMP | Faktúra | ||||
| 20241014682024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 324,50 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnakyňa KEMP | Faktúra | ||||
| 20241014692024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 26,40 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnakyňa KEMP | Faktúra |