Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021482024 | zemný plyn 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021492024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 177,11 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021502024 | Dusík N2 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | 35706660 | 84,00 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021562024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | RONY service, s.r.o. | 53399889 | 59,62 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021282024 | elektrina 05/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 955,70 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Mária Kamenská, PhD. | referentka VaV | Faktúra | ||||
| 20241021222024 | Poplatok za prenájom zariadenia 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 266,75 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021242024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 95,16 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021292024 | elektrina 05/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 340,21 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021322024 | elektrina 05/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 876,60 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021332024 | elektrina 05/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 762,96 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021342024 | elektrina 05/2024 ŠD D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 566,05 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021362024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021372024 | prenájom zar. SMREMCSMART2X 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 343,43 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021382024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021422024 | príspevok na jedlo ŠD 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 212,10 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021432024 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠJ+ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 377,60 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021512024 | Dusičnan olovnatý p.a. | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 22,50 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021522024 | HSQ vozík PROFI 953511703 | Technická univerzita vo Zvolene | LST centrum s.r.o. | 47984155 | 715,00 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021532024 | Stavebné opravy v miestnosti č. A-323 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 24 850,31 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021542024 | Sklo 6mm- rezanie na mieru | Technická univerzita vo Zvolene | Boris Olejár Sklenárstvo ALLA | 32025807 | 115,99 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021552024 | chemikálie | Technická univerzita vo Zvolene | Lambda Life a.s. | 35848189 | 624,24 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021272024 | pranie brusov | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 128,16 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021302024 | elektrina 05/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 12 166,99 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021052024 | Licenčné konzult.správa licencií 2024/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | exe, a.s. | 17321450 | 84,00 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241021002024 | vložné - doplatok DPH / Jozef Krilek | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 33,24 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021012024 | vložné - doplatok DPH / Kučera, Matej | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 66,49 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021022024 | Vložné na workshop - KPO 16 osôb | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 640,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021032024 | Mikina s potlačou krúžok Woodenworld | Technická univerzita vo Zvolene | Gabriela Imrovičová - PLUTOS | 45496935 | 760,00 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021042024 | Ozvučenie simulačných videí pre projekt | Technická univerzita vo Zvolene | Vojtech Filip MgA. | 54204704 | 400,00 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021062024 | Oprava výťahu č. 41468 blok A-B | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 133,50 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |