Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033452024 | Nábytkový lak | Technická univerzita vo Zvolene | Remmers s.r.o | 52001555 | 207,12 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033462024 | Poplatok za zápis prevodu PP 73-2018 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 30,00 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033482024 | Oprava defektu ZV 077 DF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 13,46 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033492024 | el. bojler + vodoinštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 229,64 € | 09.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033502024 | Umyvadla | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 206,58 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033532024 | Zb.zák. r. 2025/1.predd. | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 138,00 € | 09.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033542024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 99,80 € | 09.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033342024 | Monitor 210-BBRQ-DELL S2722QC 27" | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 328,80 € | 09.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033352024 | PC HP Z2 G9 TWR | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 629,60 € | 09.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033122024 | Papier tab.39 x 12"/1+0/2000zl | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,00 € | 09.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033372024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 774,50 € | 09.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033072024 | autobus.doprava zo SF-zamestnanci | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 861,40 € | 06.09.2024 | 21.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | ||||
| 20241033032024 | vložné na konferenciu Radon 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ | 68407700 | 370,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033042024 | záloha- plyn 9/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 59,16 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033092024 | poistenie lieč. nákladov 8/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 40,62 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241033102024 | poistenie lieč. nákladov 8/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241033082024 | FUJITSU AUXG 12 KVLA-kazetové prevedenie | Technická univerzita vo Zvolene | PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. | 53292391 | 5 550,00 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033112024 | Vybudovanie priestorov | Technická univerzita vo Zvolene | LIFEstav s.r.o. | 51842017 | 37 209,69 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032922024 | maľovanie kuchyne | Technická univerzita vo Zvolene | ERMONT s.r.o. | 47681667 | 3 870,50 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241032932024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 98,74 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241032982024 | PHM 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 560,68 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241033012024 | Vypracovanie recenzných posudkov | Technická univerzita vo Zvolene | Response s. r. o. | 36826456 | 100,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032902024 | Doprava a oprava lepičky FO-88311 | Technická univerzita vo Zvolene | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 250,80 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032912024 | čb výstup zo zariadenia 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,08 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032942024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 686,93 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033002024 | preddavok na daň z príjmu 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 941,16 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033022024 | Vypracovanie recenzných posudkov | Technická univerzita vo Zvolene | Lívia Barnišinová | 52105105 | 50,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033052024 | obnovenie montáž.plomby-Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 26,40 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033062024 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 292,48 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032952024 | občerstvenie LF 19.08.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 75,00 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra |