Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032292024 | Aktualizácia softvéru - upgrade | Technická univerzita vo Zvolene | DataApex s.r.o. | 16949374 | 100,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033142024 | Poplatok SMS direct 8/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033182024 | BE Mraznička | Technická univerzita vo Zvolene | RAVAL TRADE, s.r.o. | 36266108 | 546,00 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033402024 | USB kľúč 32 GB | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 357,99 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033512024 | Skrutky,podložky,hmoždinky,vrtaky | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 87,96 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033552024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 127,50 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033132024 | prerdlženie licencie IBM SPSS 10/24-10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | ACREA SR, spol. s.r.o. | 46457071 | 312,00 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033152024 | Telekom Vitrual voice net 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 651,66 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033162024 | Telekom Biznis partner 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,30 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033172024 | Oprava mrazničky BEKO | Technická univerzita vo Zvolene | Chladenie – Lamper s.r.o | 31639208 | 38,40 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033192024 | Preglejka Breza 2500/1250/15 | Technická univerzita vo Zvolene | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 2 242,70 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033202024 | vodné,stočné,zrážky 08/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 4 462,83 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033212024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 471,72 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033222024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 247,92 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033232024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 986,96 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033242024 | údržbová sada pre oximetrickú sondu Stir | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 308,40 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033252024 | MONITOR 3 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 150,00 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033262024 | PC Dell OptiPlex 7010 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 694,80 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033272024 | PC Dell OptiPlex 7010 Plus | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 125,60 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033282024 | PC Dell OptiPlex 7010 + monitor | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 844,80 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033292024 | PC Dell OptiPlex 24 TPM | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 304,40 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033302024 | NB Dell Latitude 5440 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 069,20 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033312024 | Monitor 1 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 328,80 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033322024 | PC Dell OptiPlex 7010 + monitor | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 844,80 € | 09.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033332024 | NB Dell Latitude 5440 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 069,20 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033362024 | spotrebný materiál do laboratória | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 868,80 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033412024 | zrážky ŠD-A,B,C,D 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 533,47 € | 09.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033422024 | vyúčtovanie - teplo 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 479,30 € | 09.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033432024 | podaj zásielok 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 10,00 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033442024 | spracovanie PPP U 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,51 € | 09.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra |