Faktúry
Počet záznamov: 73145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006572024 | zrkadlá | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 47,17 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241006712024 | vydanie PT o splnení ozn.povinnosti FO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Úrad pre reguláciu sieťových | 36069841 | 100,00 € | 11.03.2024 | 16.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241006722024 | vložné na seminár | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Svaz zakládání a údržby zeleně z.s. | 26529831 | 213,72 € | 11.03.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241006732024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 192,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241006742024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 240,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241006792024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 60,17 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241006532024 | dobropis el.energ.-CUŠ-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 950,88 € | 11.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241006152024 | poist.lieč.nákl.do zahraničia-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Union poistovna a.s. | 31322051 | 1 239,60 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006172024 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 100,10 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006182024 | preklad odb.textu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Veronika Straussová - | 54535468 | 345,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006192024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 137,50 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006202024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 51,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006212024 | sáčky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 133,50 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006222024 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profinesa s.r.o. | 36743763 | 42,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006232024 | zámok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lenka Pašáková LENERA | 45285730 | 190,08 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006242024 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 68,04 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006252024 | e-knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 20,74 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006272024 | disk | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 133,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006282024 | vložné-Solgajová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 180,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006292024 | letenka-Massanyi | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Faveo s.r.o. | 36249254 | 309,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006302024 | ubytovanie-Int.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 37,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006312024 | tel.služby-FAPZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 212,63 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006322024 | Training School UV4Plants-M240008 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UV4Plants Association | 330,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||||
| 20241006332024 | Training School UV4Plants-M240009 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UV4Plants Association | 330,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||||
| 20241006342024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 448,63 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006352024 | pásky do štítk. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 259,55 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006362024 | oprava poľn.strojov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroservis, s.r.o. | 31441751 | 432,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006372024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 2 010,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006382024 | komunik.centrum | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ECO PRODUKT s.r.o. | 45502471 | 588,89 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241006392024 | vyjadrenie k PD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SATRO s.r.o. | 31335161 | 18,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra |