Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009382025 | správny poplatok-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 800,00 € | 28.03.2024 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009362025 | sledovanie vozodiel-02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 218,94 € | 28.03.2024 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009352025 | PHM autodoprava-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 178,61 € | 28.03.2024 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009342025 | PHM autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 135,15 € | 28.03.2024 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009332025 | výučba v autoškole-NI/1-370/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Economic trade company s.r.o. | 47585170 | 142,80 € | 28.03.2024 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009322025 | výučba v autoškole-NI/1-371/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 851,00 € | 28.03.2024 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009312025 | prenájom rekl.ploch-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gryf Media s.r.o. | 36382884 | 123,00 € | 28.03.2024 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009302025 | výučba v autoškole-NI/1-379/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Roman Kotlár | 41823311 | 875,80 € | 28.03.2024 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241009992024 | čerpadlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DK Transport s. r. o. | 55782175 | 179,50 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241010012024 | senzor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 36,27 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | PC+monitor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 554,28 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241010052024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 246,50 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241010092024 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 576,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241010102024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 600,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241010112024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bramax, s.r.o. | 52427544 | 170,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241010132024 | prehl.plyn.zariadení-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTEZ-Ing.Libor Pažitný | 74,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||||
| 20241010142024 | prehl.plyn.zariadení-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTEZ-Ing.Libor Pažitný | 111,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||||
| 20241009972024 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TME Slovakia, s.r.o. | 45241791 | 10,40 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009982024 | oceľ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DEČKO s.r.o. | 53524624 | 283,03 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010002024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HARPEX s.r.o. | 48060925 | 226,70 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010032024 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 078,80 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010042024 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 712,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010062024 | revízia kn.regálov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STORAGE s.r.o. | 45965064 | 210,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010072024 | plagát | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STIKEN+, s.r.o. | 54672864 | 12,60 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010082024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 1 947,77 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010122024 | vodné,stočné-ŠD AB-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 3 813,28 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010152024 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tamal s.r.o. | 52378101 | 889,08 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010532024 | seminár-M.Bihuňová-FZKI-SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZOVP SR | 30810833 | 85,00 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20251008932025 | účastnícky poplatok-Tóth A. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 112,03 € | 27.03.2024 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008942025 | účastnícky poplatok-Kuczman | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 71,95 € | 27.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra |