Faktúry
Počet záznamov: 78301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041562024 | fa.za opravu osvetlenia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MOVYROB-Ing. Mularčík | 10739254 | 1 935,00 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041912024 | ruksak FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 208,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041532024 | fa.za výpočt.techn. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 183,60 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042052024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 75,96 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042092024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 22,49 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042242024 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 119,76 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042312024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 161,58 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043072024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 150,00 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041242024 | elekzrina EX 11/2024 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 11.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041232024 | elekzrina EX 11/2024 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 11.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041222024 | elektrina NM 11/2024 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 11.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041202024 | elektrina ŠD 11/2024 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 11.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041882024 | voda, plyn 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 6 787,80 € | 11.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041152024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 11.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041652024 | údržba MAIS, EZASP, nad rámec zmluvy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 7 118,95 € | 11.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042142024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 135,30 € | 11.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042152024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 392,66 € | 11.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042202024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 88,56 € | 11.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039772024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961,00 € | 09.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044112024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 65,78 € | 09.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040112024 | diagnostický softver | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PERUN SK s.r.o. | 50402935 | 1 700,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040362024 | servisné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 314,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040372024 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 757,12 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040382024 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 275,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041092024 | GTF - telefónne poplatky za 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040242024 | nákup IKT techniky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 4 153,20 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040252024 | odmena za právne služby 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040272024 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 850,29 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040292024 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,63 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040302024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |