Faktúry
Počet záznamov: 78301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044402024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 202,31 € | 21.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241042902024 | oprava závory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIJUKO, spol. s.r.o. | 36504050 | 867,28 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043002024 | žiarovky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 154,80 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043052024 | balík prežitia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MZTech s.r.o. | 51892499 | 71,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043282024 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 54,24 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043332024 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 96,12 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043672024 | publikovanie článku FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 397610 | 540,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043032024 | FF oprava tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 246,48 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043512024 | refundacia CP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 667,09 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043112024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 585,60 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043352024 | FA za kábel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 60,00 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042912024 | FMEO darčekové poukážky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 100,00 € | 20.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042972024 | FF catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 150,00 € | 20.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043012024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 119,40 € | 20.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044552024 | FZO zdravt.spotrebný materiál KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 737,29 € | 20.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043392024 | GTF - KEGA Paľa kanc.papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 23,95 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043402024 | GTF - KEGA Paľa kanc.papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 17,96 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043412024 | GTF - KEGA Paľa kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 124,28 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043422024 | GTF - KEGA Paľa kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 78,96 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043432024 | GTF - KEGA Paľa kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 100,06 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043452024 | GTF - KEGA Paľa kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 99,05 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043472024 | GTF - KEGA Paľa kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 48,79 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043482024 | GTF - KEGA Paľa kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 150,40 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044442024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 289,06 € | 20.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043572024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETRA, n.o. | 37886622 | 44,40 € | 20.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043552024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 18,00 € | 20.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044282024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 88,96 € | 20.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044272024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 85,58 € | 20.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044072024 | FZO učebné pomôcky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 149,00 € | 20.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042662024 | FMEO stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 346,43 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |