Faktúry
Počet záznamov: 78267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241046072024 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 290,00 € | 27.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046502024 | konferenčný poplatok APVV-23-0472 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 360,00 € | 27.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044782024 | GTF - KEGA Kardis M. IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 020,00 € | 27.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046712024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 177,54 € | 27.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046722024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 29,94 € | 27.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044642024 | FZO občerstvenie otvorenie Simul.centra UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 224,50 € | 27.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047682024 | GTF - KEGA Šturák catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 300,00 € | 27.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049342024 | tkaninaAPVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 85,00 € | 27.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045552024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 50,60 € | 27.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241043922024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 331,20 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044502024 | fa.za rozš.príst.syst. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10 226,16 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044522024 | ladenie klavírov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tomáš Zahradník | 52780627 | 850,00 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043832024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 287,40 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043852024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 57,60 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044142024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 440,00 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044062024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 692,00 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044462024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 2 178,75 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044622024 | kan. potreby- rezačka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 95,98 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044652024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 29,94 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045072024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 869,06 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045512024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 106,68 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044342024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,00 € | 26.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046202024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 844,30 € | 26.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046702024 | multifunkčné zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 252,00 € | 26.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047132024 | Nákup odb.lit. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 64,77 € | 26.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241046742024 | FZO kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 477,06 € | 26.11.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241045592024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 217,64 € | 26.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046402024 | dig. mixpult, gitar.efekt | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 484,00 € | 26.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241044012024 | kancelarske stolicky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BENKOMA, s.r.o. | 47421851 | 298,00 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044022024 | GTF - pamätý plagát pre vladyku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SANZI s.r.o. | 51480824 | 48,00 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra |