Faktúry
Počet záznamov: 78267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241043992024 | FF oprava tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 72,00 € | 25.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045572024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 507,11 € | 25.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241045582024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 484,78 € | 25.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048682024 | odborná literatúra APVV-23-0472 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 102,00 € | 25.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241043712024 | maliarské práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 739,60 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044002024 | prenájom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,66 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044122024 | Fa za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 12,78 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043582024 | FMEO nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 500,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043762024 | sada náradia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 78,27 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043772024 | sláčik, struny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AUDIO PARTNER s.r.o | 27114147 | 367,44 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043842024 | tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 208,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043622024 | catering APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 500,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043792024 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 330,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044032024 | *0308*GTF - KEGA Slivka poplatok za reprodukcie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Židovské muzeum v Praze – | 60459263 | 106,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044562024 | Dobropis za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 18,74 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044292024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 213,00 € | 22.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043732024 | FF catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 432,50 € | 22.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043602024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 67,34 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043632024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 527,30 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043652024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 898,20 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043742024 | GTF - KEGA Paľa kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 154,52 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043952024 | tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 98,00 € | 22.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044262024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 135,30 € | 22.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241043172024 | vyvložkovanie a úpravu dymovodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IVAN-KOM, s.r.o. | 46476181 | 170,00 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043182024 | oprava a servis komína | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IVAN-KOM, s.r.o. | 46476181 | 362,00 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043502024 | polica FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 990,00 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043122024 | kalendáre | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 524,22 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043132024 | dvere | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEZANOVA, s.r.o. | 47319259 | 180,60 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043702024 | odvzdušnenie systému | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 576,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042932024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 67,98 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |