Faktúry
Počet záznamov: 78301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042842024 | stativ FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 623,82 € | 19.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042832024 | dalekohlad FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alemat.cz, spol.s.r.o. | 28159233 | 590,35 € | 19.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042822024 | prepatova ochrana SSD disk FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 151,20 € | 19.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042812024 | adapter FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 238,80 € | 19.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042772024 | FF ubytovanie a strava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Czarna Owca" Marzena Oleś | 380044610 | 1 705,74 € | 19.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042802024 | fa.za ID zariadenie 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042872024 | fa.za obaly na dokumenty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 288,00 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042892024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 139,00 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047172024 | FZO prakt.výučba štud.LS 23/24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | 31714501 | 511,54 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042852024 | Tlač.služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 139,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043292024 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 72,60 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043312024 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 42,84 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042672024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 221,39 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043242024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 62,30 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042922024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 311,38 € | 19.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042942024 | za kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 683,07 € | 19.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042992024 | za publikácie/karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FILIA - Asociácia pre etickú výchov | 54768641 | 30,00 € | 19.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043532024 | Fa za výpožičku kníh a kópie člankov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 63,70 € | 19.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044472024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 97,73 € | 19.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042862024 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mladý podnikavec | 42388651 | 69,00 € | 19.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043152024 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 568,66 € | 19.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043162024 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 1 051,42 € | 19.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044492024 | kontrola požiarnych uzáverov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stöbich Brandschutz, s.r.o. | 36663379 | 571,20 € | 19.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043542024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kníhkupectvo -Juventus | 31695108 | 1 183,51 € | 19.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043082024 | IKT APVV-23-0421 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 332,00 € | 19.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044312024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 152,64 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044242024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 33,48 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045922024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 69,73 € | 19.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241042352024 | Správa servra LMS Moodle 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 400,00 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042292024 | catering ERASMUS+BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 961,46 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |