Faktúry
Počet záznamov: 78301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241043122024 | kalendáre | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 524,22 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043132024 | dvere | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEZANOVA, s.r.o. | 47319259 | 180,60 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043702024 | odvzdušnenie systému | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 576,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042932024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 67,98 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043492024 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DC Sielnica, n.o., ,,r. s. p. | 51261171 | 400,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043192024 | kontrola EPS - november | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 432,00 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043362024 | fa.za lampy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martin Ildža - ELMART | 34907751 | 114,50 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043382024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 129,00 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043612024 | KAATSU manžety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Sports rEvolution, s.r.o. | 50773429 | 400,00 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043682024 | hádzacie vreco | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Plutvy s.r.o. | 53257634 | 184,80 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043692024 | horolezecký set | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ECstore | 87983656 | 270,45 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043782024 | struny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ČESKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE, spol. s r.o | 25657275 | 80,40 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044182024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 150,02 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044192024 | fa.za mestskú daň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 18,00 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043662024 | pracovné rukavice APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 12,28 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043752024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI | 1 346,06 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043912024 | FA za inzerciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044172024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 365,50 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044222024 | ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 792,52 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044232024 | členský poplatok EUNIS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043462024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 216,00 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043442024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 103,86 € | 21.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045012024 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 220,00 € | 21.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045152024 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 290,00 € | 21.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044052024 | kancelárske potreby APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 199,99 € | 21.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043862024 | helium FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 579,06 € | 21.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043142024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 190,00 € | 21.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046342024 | Nákup kancel.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 156,00 € | 21.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044412024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 199,74 € | 21.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044302024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 50,60 € | 21.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |