Faktúry
Počet záznamov: 78301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041942024 | kancel. papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 125,88 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041952024 | kancelarske potreby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 71,80 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042622024 | GTF - KEGA Petro catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 820,00 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042262024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 2 750,00 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042442024 | FZO chemikálie ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mikrochem Trade spol. s r. o. | 35948655 | 69,60 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042612024 | FZO strava zamestnanci 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 735,58 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042002024 | Mini PC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 679,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042022024 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 039,30 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042032024 | lampa do dataprojektora | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 50601971 | 100,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042282024 | FMEO kancelárske vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BENKOMA, s.r.o. | 47421851 | 69,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042632024 | ergon. myš APVV-23-0647 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 105,60 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043092024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jednota slovenských matematikov a f | 31929389 | 77,00 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043342024 | GTF - KEGA Kardis M. IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 3 206,17 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043372024 | GTF - KEGA Kardis K. IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 762,00 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042422024 | multifunkčné zariadenie RUČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 990,00 € | 15.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044682024 | FZO občerstvenie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 500,00 € | 15.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044722024 | FZO občerstvenie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 500,00 € | 15.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044632024 | FZO občerstvenie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 500,00 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044692024 | FZO občerstvenie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 150,00 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044702024 | FZO občerstvenie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 350,00 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042962024 | FZO tlač publikácie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 611,00 € | 15.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044712024 | FZO občerstvenie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 500,00 € | 15.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042232024 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11,90 € | 15.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041432024 | čistiace prostriedky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 109,92 € | 14.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041462024 | oprava kop. zariad. Brother | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 46,80 € | 14.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041762024 | Poštové služby 10/24 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 318,10 € | 14.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042162024 | GTF - poštové služby za 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 33,00 € | 14.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041572024 | Cateringové služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 115,35 € | 14.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041732024 | servis klim. zariadení - jeseň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 6 895,20 € | 14.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041752024 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 180,10 € | 14.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra |