Faktúry
Počet záznamov: 78267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241045262024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 156,97 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045342024 | plavecká bójka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 158,33 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045412024 | istítka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Adam sport, s.r.o. | 45881553 | 472,00 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046352024 | Nákup kancel.stoličiek PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 444,00 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045242024 | tlačiareň FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 350,00 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045282024 | fa.za plyn 10-12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 1 272,09 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045302024 | fa.za el.energ.9-10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 122,28 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045372024 | fa.za darček.poukážky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 50 650,00 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045462024 | fa.za opravu potrubia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNISTAV,s.r.o. | 17147387 | 4 890,89 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045692024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DC Sielnica, n.o., ,,r. s. p. | 51261171 | 168,00 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045812024 | PO. BOZP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 812,00 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046022024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 366,64 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046042024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 1 317,96 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046272024 | sluzobne telefony FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,44 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046362024 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 470,00 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046432024 | fľaša PE širokohrdlá APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mikrochem,spol. s r.o. | 00604496 | 174,50 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046462024 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,56 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046732024 | FZO tonery špec.KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 421,24 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046922024 | telef. poplatky AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046942024 | telef. poplatky Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045482024 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 297,69 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045222024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 137,60 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046112024 | FMEO napálenie zborníka na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 27,00 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046312024 | gastronádoba nerez | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 74,16 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046472024 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,04 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045352024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,26 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045472024 | GTF - telefónne poplatky za 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046212024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bookman, s.r.o. | 46354531 | 698,20 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046492024 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,58 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045332024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |