Faktúry
Počet záznamov: 78267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241046672024 | fa.za projekt.dokument. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 350,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046692024 | fa.za opr.vod.príp.PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 3 229,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046842024 | nájom za 4.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 2 772,71 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046612024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046772024 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 235,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046812024 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,73 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046852024 | ref. plynu 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 768,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047252024 | catering SVR PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 2 258,65 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047662024 | inzercia v MHD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dopravný podnik mesta Prešov a.s. | 31718922 | 60,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046882024 | uverejnenie PR článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 2 130,00 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047182024 | služby spojené so zabezpečením UTV v MI | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Priatelia Zemplína, n.o. | 45743959 | 1 500,00 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048042024 | nájom 2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 1,00 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047782024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 277,49 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048202024 | Fa za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 659,40 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048522024 | FZO polep - tieniaca fólia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BelMar - Marek Dzurica | 37710346 | 1 428,00 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046832024 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 06.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046822024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 06.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047492024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 335,35 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047482024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 633,94 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047472024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 025,29 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047452024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 096,98 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047442024 | vyúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 890,88 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047432024 | vyúčtovanie el. energie Pod kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 69,64 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047422024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 261,66 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047412024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 101,99 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047402024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 158,24 € | 06.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046392024 | strava študentov 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 8 124,00 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046562024 | strava študentov 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 15 108,00 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046542024 | catering FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 106,20 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046532024 | Catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 149,80 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |