Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241048392024 | fa.za stravu zam. CCKV 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 58,31 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048412024 | SF za stravu zam. 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 836,00 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047562024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 273,98 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047572024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 149,70 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048342024 | strava zam. R PU 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 742,44 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048422024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 231,39 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048432024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 155,05 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048562024 | občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 300,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048032024 | ferundácia vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 952,86 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049192024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 1 491,74 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049282024 | FZO pranie prádla 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 220,88 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048492024 | konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 233,22 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048582024 | Nákup odb.lit. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 54,40 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049042024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 85,02 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047892024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 48,51 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048802024 | Nákup odb.lit. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 76,27 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241048862024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 86,40 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047822024 | mesačný poplatok 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 623,22 € | 10.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047532024 | prenájom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,50 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046952024 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 153,20 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046962024 | catering veľvyslankyňa Indie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 93,10 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046972024 | catering KR PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 112,70 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047152024 | analýza biologických vzoriek FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EKOLAB | 31684165 | 698,40 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047272024 | oprava plynových kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Škripko | 51275023 | 2 506,82 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047292024 | voda ŠD 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 20 188,40 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047302024 | vyčistenie ok.zvodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DLC s.r.o. | 45901872 | 981,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047612024 | GTF - telefónne poplatky za 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047742024 | Preprava osôb bus PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XaeX, s.r.o. | 47329700 | 308,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047012024 | ff prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 32,27 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047032024 | ff prenájom kopírky, šudijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 86,92 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |