Faktúry
Počet záznamov: 78267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241046902024 | Mobilné služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,63 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047512024 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046382024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 598,24 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046412024 | voda 11/2024 NM2 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 5 052,34 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046422024 | dodávka tepla 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046552024 | GTF - KEGA Paľa catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 378,90 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046572024 | oprava MaR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 359,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047062024 | Tlač.služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 117,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047082024 | FZO tlač publikácie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 210,12 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047212024 | GTF - Paľa oprava macBooku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 918,00 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046512024 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UMB V Banskej Bystrici | 30232295 | 158,90 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046892024 | FF Reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LunaS, spol. s.r.o. | 36455199 | 1 057,50 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047592024 | catering DOD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 190,00 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046522024 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 447,50 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047542024 | FMEO napálenie zborníka na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 240,00 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046762024 | pozáručný servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 086,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046792024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 3 697,87 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048022024 | refundácia plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 102,34 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047922024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 237,60 € | 05.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046442024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 584,44 € | 05.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046782024 | údržba MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 518,95 € | 05.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046242024 | Fa za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | L. K. Permanent, s.r.o. | 31352782 | 29,90 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045852024 | FMEO porada EPR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 892,80 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046322024 | odmena za právne služby 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046122024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046132024 | za najom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046332024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 12 827,57 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047092024 | tufty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIDEOCOM Štancel s.r.o. | 36485195 | 517,60 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046222024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. | 36418404 | 536,31 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046982024 | Tlač.služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 142,00 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |