Faktúry
Počet záznamov: 78267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241049292024 | Fa za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 350,59 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047702024 | FZO kancelárske potreby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 745,64 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047722024 | FZO kancelársky papier KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 167,81 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048552024 | FF ubytovanie a strava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel Carpe diem | 36481815 | 694,50 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047502024 | mikroskop APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 185,00 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047622024 | mikroskop.miska, box APVV-22-0440 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 348,01 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047672024 | FMEO napálenie zborníka na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 315,00 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047732024 | FMEO napálenie zborníka na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 405,00 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046932024 | FF ubytovanie a strava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KONTAKT M, spol. s r.o. | 36187976 | 2 062,00 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047042024 | prekladateľské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Premier Editing, LLC. | 994373809 | 2 000,00 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047642024 | FMEO Uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Asociatia de Geografie, Turism si S | 500,00 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241047712024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Horská lucerna, o.z. | 56422032 | 20,00 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048052024 | mimoriadny vývoz odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 56,88 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047812024 | podpora MEMPHIS RK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 460,00 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047802024 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 847,09 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048002024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 612,85 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047882024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 101,20 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048012024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 107,09 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046862024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 41 049,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046872024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 630,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047052024 | GTF - KEGA Paľa oprava mobilu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 217,20 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047102024 | obaly na diplomy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 863,36 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046592024 | kancelársky papier FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 197,60 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046632024 | kancelárske potreby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 339,23 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046662024 | služby laboratória APVV-20-0140 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EKOLAB | 31684165 | 1 450,80 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046682024 | struny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MUZIKER | 35840773 | 950,39 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046802024 | prenájom priestorov - SVR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Biskupský úrad Východného dištriktu | 31997520 | 680,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047522024 | prenájom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 74,76 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046622024 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 707,43 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046642024 | catering k workshopu Rozvoj kvality vysokoš | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 515,50 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |