Faktúry
Počet záznamov: 78267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241045952024 | Tlačiarenské služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 106,00 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046252024 | akordeón | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DELICIA accordions s.r.o. | 27404005 | 2 746,00 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045432024 | GTF - KEGA Paľa catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 149,70 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046082024 | ŠD PKS vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 210,44 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046102024 | ŠJ PKS vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 3 439,67 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046182024 | GTF - KEGA Šturák reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 633,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046602024 | FZO zdrav.spotrebný materiál KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 771,72 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045942024 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,20 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046192024 | GTF - KEGA Petro reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 499,08 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046292024 | fa.za vývoz odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EL-TRANS Prešov, s.r.o. | 44586213 | 611,52 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046302024 | servis pokladne - licencia DPH 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AXDATA s.r.o. | 36508411 | 264,00 € | 02.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045972024 | ochranno-bezpečnostné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBS Prešov, spol. s r.o. | 36455610 | 12 844,80 € | 02.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046752024 | FZO mimoriadny vývoz odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 11,38 € | 02.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047942024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 190,85 € | 02.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045882024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 52 141,28 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046152024 | odborné poradenstvo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Stanislav Kowalski | 46086323 | 700,00 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047462024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 519,20 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047862024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 02.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047902024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 7,92 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048232024 | literatúra | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 232,56 € | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048542024 | Poštové služby 11/24 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 325,50 € | 30.11.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241045742024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 7,60 € | 29.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045162024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 425,36 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045172024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 140,41 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045202024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 12,93 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045212024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 338,88 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045402024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 330,80 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045182024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045192024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045232024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 55,50 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |