Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241049122024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 10,37 € | 12.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049232024 | FZO poštové služby 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 139,40 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051152024 | LB plyn Sibírska 32 r.2022 oprava vyúčtovan | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9,84 € | 12.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048242024 | energie 11/2024 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 8 043,83 € | 11.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048512024 | *Fa za periodika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SEND, předplatné spol. s.r.o. | 61061409 | 45,00 € | 11.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048062024 | FF Strava zamestnanci FF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 565,95 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048192024 | elektrina 11/2024 EX ;V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 618,88 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048212024 | elektrina 11/2024 NM ;V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 475,26 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048222024 | elektrina 11/2024 ŠD ;V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 142,36 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048252024 | plyn 11/2024 ŠD V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 327,21 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048262024 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EBES Arastirma Danismanlik Egitim | 900,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048382024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 6,49 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048732024 | poštovné sllužby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 18,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049202024 | strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 78,89 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049022024 | FF papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 502,79 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048082024 | FF catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 61,20 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048102024 | FF catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 131,05 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048152024 | FZO nákup IKT KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 1 555,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048172024 | FZO nákup IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 560,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048282024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 389,58 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048292024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 402,50 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048312024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 879,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048332024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 110,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048352024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 142,09 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048442024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 815,60 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048112024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Scurtu Ionut Cristian PFA | 38673608 | 150,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048372024 | pranie 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 725,28 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048812024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 142,60 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048822024 | Nákup kanc. potrieba PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 283,33 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049272024 | FZO prenájom vybavenia SZŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stredná zdravotnícka škola | 00606904 | 97,62 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |