Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052202024 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 39,00 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052232024 | Strava zamest. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 78,89 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052712024 | vyúčtovanie plynu PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 658,66 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052702024 | vyúčtovanie plynu Jarková ul. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 123,16 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052672024 | ŠD PKS vyúčtovanie plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 174,80 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052652024 | ŠD PKS vyúčtovanie plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 981,82 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052362024 | strava zam. R PU 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 987,84 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052622024 | ŠJ PKS vyúčtovanie plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 730,72 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052382024 | SF za zam. 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 041,00 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052372024 | fa.za stravu 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 41,16 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 531,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052352024 | mimoriadny vývoz odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 34,13 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052872024 | vyúčtovanie LB Ďumbierska 30 FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9,97 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052892024 | vyúčtovanie LB Sabinovská | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 16,91 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052902024 | vyúčtovanie LB Ďumbierska 23 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 17,94 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052962024 | vyúčtovanie 17.novembra ŠDJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 523,08 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053072024 | vyúčtovanie elektr. LB Ďumbierska FH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 69,23 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053082024 | vyúčtovanie ÚZ Batizovce elektrina | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 25,52 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053192024 | Fa za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 216,77 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052722024 | vyúčtovanie plynu ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 844,99 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052732024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10,58 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052742024 | vyúčtovanie plynu FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 831,58 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052752024 | vyúčtovanie plynu LB M. Čulena 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2,21 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052762024 | vyúčtovanie plynu FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 738,28 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052982024 | vyúčtovanie ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 40,51 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052992024 | vyúčtovanie Sibírska 32 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12,74 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053022024 | vyúčtovanie LB Matice Slovenskej | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 38,66 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053032024 | vyúčtovanie LB Ďumbrierska 30 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 44,02 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053162024 | FF nedoplatok energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 97,09 € | 13.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053152024 | nedoplatok energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 35,18 € | 13.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra |