Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241051822024 | plyn 12/2024 ŠD V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 982,83 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051842024 | servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 93,00 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051852024 | servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 269,00 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051882024 | pranie 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 533,59 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051932024 | občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 270,00 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051982024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 105,56 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052252024 | refundacia CP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UMB V Banskej Bystrici | 30232295 | 149,96 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051742024 | ff prenájom kopírky, šudijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 83,46 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051752024 | ff prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 18,44 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052022024 | GTF - telefónne poplatky za 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000082025 | FMEO členský poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SACKA | 17322642 | 81,00 € | 09.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051892024 | pranie 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 247,00 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051782024 | elektrina 12/2024 ŠD ;V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 828,48 € | 09.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000342025 | FZO prenájom vybavenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DENT – PREV, s.r.o. | 36512826 | 100,00 € | 09.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052912024 | údržba MAIS, EZASP, nad rámec zmluvy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 54 560,74 € | 09.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001652025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 328,46 € | 09.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001682025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 341,35 € | 09.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 473,20 € | 09.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051802024 | elektrina 122024 EX ;V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,83 € | 09.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 103,32 € | 09.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005352025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 473,20 € | 09.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051562024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 249,77 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051652024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 019,64 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051642024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 637,71 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051592024 | vodné a stočné FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 315,59 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051582024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 3 653,66 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000042025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ares spol.s r.o | 31363822 | 79,20 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000062025 | fa.za poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SECAR spol. s.r.o. | 31325602 | 472,32 € | 08.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051522024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 08.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051532024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 08.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra |