Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241051512024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 157,84 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000022025 | odmena za právne služby 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 845,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051452024 | FF catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 197,40 € | 07.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051472024 | FF catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 783,10 € | 07.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051482024 | FF prenájom - skartovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 46,20 € | 07.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051832024 | GTF - telefónne poplatky za 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000472025 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 15 836,66 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051992024 | pranie dresov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 17,28 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051572024 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,20 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052182024 | FZO konf.poplatok FNAM 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NHL STENDEN HOSPITALITY GROUP B.V. | 445,00 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052192024 | FZO konf.poplatok FNAM 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NHL STENDEN HOSPITALITY GROUP B.V. | 445,00 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001212025 | *0008*potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 74,96 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | plyn ŠDJ 17. novembra | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 144,00 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052032024 | FZO pranie prádla 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 59,51 € | 07.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052042024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,04 € | 07.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053042024 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 4 991,90 € | 07.01.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051392024 | ochranno-bezpečnostné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBS Prešov, spol. s r.o. | 36455610 | 13 604,16 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051402024 | mobil aparát - rektor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 979,00 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | plyn 1.Q.2025 PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 394,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000672025 | plyn 1.Q.2025 Jarková ul. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | plyn 1.Q.2025 ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 299,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | plyn 1.Q.2025 LB M. Čulena 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | plyn 1.Q.2025 FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 564,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | plyn 1.Q.2025 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 16,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001052025 | plyn 1.Q.2025 FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 883,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | plyn 1.Q.2025 ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 373,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001072025 | plyn 1.Q.2025 ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 15,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001082025 | plyn 1.Q.2025 ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 179,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 56 045,51 € | 03.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | plyn 1.Q.2025 ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 186,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra |