Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002672025 | plyn LB Matice Slovenskej | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002692025 | plyn ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 62,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | plyn LB Ďumbierska 23 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002712025 | plyn LB Ďumbierska PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | plyn LB Ďubierska FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | plyn LB Sabinovská 24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002762025 | plyn LB Sibírska 32 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,00 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005002025 | plyn 1.Q.2025 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 16,00 € | 03.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051432024 | GKS pranie posteľnej bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 114,17 € | 03.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | el. energia Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76,00 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 752,00 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 206,00 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 037,00 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | el. energia Pod Kalváriou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 116,00 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 594,00 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122,00 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003112025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752,00 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | el. energia FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 101,00 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051162024 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 156,00 € | 02.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051952024 | Mobilné služby 12/24PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 167,02 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051372024 | fa.za hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 025,59 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051362024 | fa.za hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 508,70 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051352024 | fa.za hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 135,26 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051342024 | fa.za hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 261,10 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051332024 | fa.za hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 88,15 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051322024 | fa.za hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 360,77 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051312024 | fa.za hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 228,24 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051302024 | fa.za hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 202,27 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051292024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 101,29 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051262024 | fa.za hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,97 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra |