Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241051542024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 08.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052172024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052102024 | GKS - odborné prehliadky výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 63,00 € | 08.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051612024 | odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 365,50 € | 08.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051622024 | odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 159,00 € | 08.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051632024 | odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 169,00 € | 08.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000052025 | FA za Proxy Licenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OCLC B.V | 810,59 € | 08.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241051602024 | podpora IDM systému | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inalogy a.s. | 55043712 | 1 113,60 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051662024 | vyúčtovanie el. energie Pod kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 192,40 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051672024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 104,96 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051682024 | vyúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803,17 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051692024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 021,06 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051702024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 721,69 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051712024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 66,22 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051722024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 873,80 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051732024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 196,22 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | mesačný poplatok 01/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 638,80 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001702025 | ŠJ PKS Balíček naša strava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 831,86 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051972024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 566,87 € | 08.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | *0008*potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 288,75 € | 08.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001662025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 34,27 € | 08.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001382025 | Fa za Proxy licenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OCLC B.V | 810,59 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052552024 | Fa za stavebné práce -Dodatok č.2 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 76 031,04 € | 08.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052662024 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 588 905,21 € | 08.01.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051462024 | cateringové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 402,00 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051552024 | predplatné Mzdy a personalistika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 291,00 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051912024 | strava študentov 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 7 770,00 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051502024 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 473,97 € | 07.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051492024 | oprava parného kotla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Weishaupt spol.s r.o. | 31605893 | 428,20 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra |