Faktúry
Počet záznamov: 50334
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001752024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 797,41 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001982024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 903,51 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001992024 | tepelná energia ŠD RUŽA - 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 2 986,91 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001122024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 378,21 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002182024 | strava zamestnanci 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 1 305,04 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241002062024 | služby BTS, OPP 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002192024 | repre - obedy Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 27,50 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002272024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 262,00 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002292024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 84,00 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002312024 | stravné ZAMESTNANCI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 139,00 € | 06.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002322024 | stravné ZAMESTNANCI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 625,48 € | 06.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002332024 | stravné ZAMESTNANCI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4,50 € | 06.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002342024 | stravné ZAMESTNANCI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 86,18 € | 06.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002352024 | stravné ZAMESTNANCI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 418,01 € | 06.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002082024 | Vodné a stočné LE 2023 -2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 384,82 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002282024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 516,40 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Róbert Schréter,PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002302024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 109,50 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Róbert Schréter,PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001112024 | občerstvenie na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 127,32 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001152024 | Strava za-ci 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 365,80 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001162024 | Strava za-ci 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 70,50 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001102024 | posypová soľ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 13,48 € | 06.02.2024 | 19.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002172024 | strava študenti 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 652,00 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002512024 | Mult.výchova..,Moder.trendy vo výuč. I.,II | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 572,00 € | 06.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003222024 | Elektrina NAH 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 751,00 € | 06.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000912024 | voda 13.12.23-30.1.24 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 354,08 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001022024 | havar.oprava mraziaci box | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHLADIARENSTVO TATRY | 54569796 | 120,00 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000902024 | voda 13.12.23-30.1.24 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 75,98 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001462024 | členský poplatok na rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | S A N E T, Združenie používateľov | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001932024 | tlač Verba Theologica 2/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 247,50 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001972024 | PO 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 60,00 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |