Faktúry
Počet záznamov: 64960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037992024 | Konf. popl. AIESA RNDr Labudová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 90,00 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038032024 | Kniha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 44,95 € | 17.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038002024 | Doména elpod.sk + webový hosting | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 115,06 € | 17.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038052024 | Registrácia a ubytovanie WUIC Rím 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Travel and night S.L. | 1 520,00 € | 17.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037762024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 104,16 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037772024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 1 147,66 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037792024 | Konf. popl. Mgr. Kapráliková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 60,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037802024 | Konf. popl. PeaDr pavlíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 60,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037812024 | Konf. popl. Mgr. Krajčovičová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 60,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037722024 | konferenčný poplatok AIESA 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 360,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037672024 | Spiatočná letenka Budapešť - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 784,18 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037682024 | Jednosm letenka BA - Manchester, Leeds- BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 186,44 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037822024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 54,78 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037832024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 109,37 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037842024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 240,01 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037882024 | Konf. popl. AIESA Mgr. Schmidt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 90,00 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037662024 | Jednosmerná letenka Viedeň - Kodaň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 234,86 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037732024 | konferenčný poplatok AIESA 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 180,00 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037742024 | konferenčný poplatok AIESA 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 180,00 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037752024 | konferenčný poplatok AIESA 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 270,00 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037712024 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 69,29 € | 16.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037902024 | CrunchBase doc. Šipikal | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Crunchbase Inc. | 539,30 € | 16.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037912024 | MAXQDA doc.Pongracz | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cleverbridge GmbH | 875,00 € | 16.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037932024 | DeepL Pro Advanced | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DeepL SE | 249,90 € | 16.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039182024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 60,05 € | 16.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039512024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 42,96 € | 16.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040172024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,04 € | 16.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037942024 | Transakcia platobnou kartou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 25,19 € | 16.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037692024 | Poštové služby 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 090,20 € | 16.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040412024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 8,21 € | 16.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |