Faktúry
Počet záznamov: 64953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041512024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 43,87 € | 25.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039082024 | Účasť na veľtrhu BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 15 669,00 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039012024 | Tlač učebníc | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 747,79 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039052024 | Tlač letákov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 864,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039062024 | Tlač učebníc | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 267,20 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039072024 | Vydanie publikácie v el. forme | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 3 708,81 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039022024 | prenájom tenisových kurtov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TK Slávia STU Bratislava | 31744109 | 200,00 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039112024 | Konf. popl. Marian Čvirik | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 200,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038932024 | Kurz ,,Pokročilé témy z ekonometrie ,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nadácia NÁRODOHOSPODÁR | 17319579 | 970,00 € | 24.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040422024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,07 € | 24.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042242024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 54,56 € | 24.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042252024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 168,69 € | 24.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041502024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 17,28 € | 24.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042452024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,15 € | 24.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038372024 | zateplenie strechy a fasády V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 409 819,59 € | 24.10.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038902024 | zamatové dosky bordové | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Štefan Stavjarsky kniharstvo VaŠo | 132,00 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038912024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 65,52 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038922024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,51 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040202024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,36 € | 23.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041302024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 199,43 € | 23.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042432024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 85,92 € | 23.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038812024 | Odb. časopisy - Bankovnictví | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SEND Předplatné spol. s r.o. | 61061409 | 60,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038742024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 804,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038792024 | Riadkový inzerát 18.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 110,70 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038892024 | Horný Smokovec -pitná voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 77,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038882024 | Spiatočná letenka Viedeň New York EWR | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 888,12 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038832024 | Spiatočné letenky Viedeň - Sevilla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 213,96 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038842024 | Spiatočná letenka Viedeň - Sevilla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 363,49 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038852024 | Spiatočné letenky Bratislava - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 678,23 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038862024 | Spiatočná letenka Viedeň - Stavanger | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 159,32 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |