Faktúry
Počet záznamov: 65053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241039592024 | Odb. časopisy PRO - ENERGY 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ENERGY-HUB s.r.o. | 01996045 | 38,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039602024 | Samsung Galaxy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 692,90 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039382024 | zakryvacie folie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 720,00 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039612024 | iPhone 15 Pro | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 188,18 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039722024 | prieskum postojov slovenských podnikov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Actly s.r.o. | 48181773 | 4 488,00 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039582024 | Kniha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 17,37 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039622024 | LENOVO ThinkPad P14s | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 536,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039632024 | MacBook Air 13" | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 656,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039642024 | HP Pavilion x360 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 708,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039652024 | Notebook HP ENVY | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 380,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039662024 | Notebook ASUS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 176,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039682024 | iPad Air 11" | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 708,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039692024 | Monitory Dell | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 2 190,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039352024 | oprava výťahu Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 435,40 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039732024 | Výmena pokazeného čerpadla v ÚZ Vila HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 808,34 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039672024 | iPad Air 13" | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 044,00 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039502024 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.9.-23.10.24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,48 € | 28.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039522024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.9.-24.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 942,10 € | 28.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040462024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 928,85 € | 28.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040472024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 76,25 € | 28.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040482024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 24,66 € | 28.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039452024 | Laserová tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 455,88 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040212024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,33 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040252024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041092024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 320,74 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041952024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 291,67 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042272024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 36,44 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042442024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 196,05 € | 28.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039222024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Czech Institute of Academic | 02953455 | 260,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039232024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Czech Institute of Academic | 02953455 | 130,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |