Faktúry
Počet záznamov: 64990
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041672024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 356,45 € | 16.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042412024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 163,85 € | 16.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037782024 | Konf. popl. Ing. Sivák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Drevárský kongres | 00623806 | 150,00 € | 16.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037702024 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprint 2 s.r.o. | 46471537 | 89,10 € | 16.10.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037632024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 153,00 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037652024 | vytvorenie e-learningovej platformy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WPWEB Infotech Private Limited | 778,74 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037622024 | Školné NTU 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY | 22 171,76 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037642024 | autobusová preprava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 840,00 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037922024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 457,11 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039462024 | tovar pre bufet V2 + V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 83,78 € | 15.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042392024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 108,86 € | 15.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037592024 | Publikácia ved. článku v zahr. periodiku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELIT Economic Laboratory for | 700,00 € | 14.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037322024 | Clenský poplatok EDAMBA 2024/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDAMBA | 750,00 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037462024 | Odvoz a likvidácia bio odpadu bufet D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 43,20 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037492024 | Vyúčt.elektrina Tajovskeho 11, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 56,22 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037502024 | Vyúčt.elektrina Tajov 11, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 148,59 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037512024 | Vyúčt.elektrina Tajovskeho 13, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 79,02 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037522024 | Vyúčt.elektrina Moyzesova 64, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 39,34 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037532024 | Vyúčt.elektrina ŠD Bellová výťahy, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 357,84 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037542024 | Dávkovače pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 117,00 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037582024 | Chladničky a mikrovlnné rúry pre ŠD Bellová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NAY, a.s. | 35739487 | 5 217,78 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037372024 | Konf. popl. AIESA 14.-.15.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 450,00 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037362024 | Odb. knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 83,83 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037352024 | Odb. knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUROBOOKS, s.r.o. | 36657701 | 56,34 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037342024 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. | 36418404 | 153,26 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037332024 | Odb. knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 100,45 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037452024 | Upgrade a technická podpora ARL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 16 732,80 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037552024 | Vyúčtovanie TEHO PHF 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 3 332,77 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037562024 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 1 519,01 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037392024 | Konf. popl. Ing. Labaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Drevárský kongres | 00623806 | 150,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra |