Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000232025 | Práce na vodovod. a kanalizačnej prípojke | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Radovan Sagitarius - SAGI | 43090206 | 270,00 € | 23.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000242025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 85,30 € | 23.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000222025 | Batéria pre Canon LP-E6P | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AQT.sk | 36042234 | 104,00 € | 22.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000252025 | Oprava auta Citroen BB 964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 798,07 € | 22.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000192025 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 38,69 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 12,64 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000162025 | Havarijné poistenie auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 664,61 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 131,66 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000212025 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 64,19 € | 17.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000132025 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 16.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000052025 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 183,27 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000122025 | ChatGPT Plus Subscription | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OpenAI, LLC | 19,52 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000142025 | Vývoz VO kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 543,50 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000152025 | Seminár - ročné zúčtovanie za r.2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 147,60 € | 15.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000102025 | Kopírovací papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 126,75 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000022025 | Fotoaparát Panasonic LUMIX S PRO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 499,00 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | Fotoaparát Panasonic LUMIX S PRO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 1 000,00 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000082025 | Odborná literatúra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 194,69 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000062025 | Baletizolová páska | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 47,06 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000072025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 514,71 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000092025 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000182025 | Slovenské pohľady na r. 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 21,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000112025 | Grafické práce na katalógu Graphic Art | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 250,00 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000042025 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 544,47 € | 07.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009652024 | Predplatné časopisov na r. 2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 84,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009612024 | Panoramatická konferenčná kamera 360" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 859,20 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009622024 | Tlač zborníka - Divadlo a človek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 1 910,40 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009632024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 53,13 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009642024 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 162,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra |