Faktúry
Počet záznamov: 11148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007472024 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q.2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 117,53 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007482024 | Materiál na zabezp.vyučov.procesu-hlina | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 400,40 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007492024 | Televízor 65" LG OLED65C44 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 366,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007502024 | Televízor 65" LG OLED65C44 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 33,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007292024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Penzion Grand BB s.r.o. | 56167024 | 696,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007302024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 1 766,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007312024 | Straava pre účastníkov ARTÓRIA 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | U Babičky BB s.r.o. | 56250363 | 663,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007322024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 720,00 € | 06.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007332024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Uhlisko s.r.o. | 466085883 | 770,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007342024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Servis JK s.r.o. | 53259327 | 1 400,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007352024 | Preprava ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOTURIST - NS 1989 doo | 08587175 | 1 580,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007432024 | Grafické spracov. propagač. mater. ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Richard Dančevský | 54340837 | 270,00 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007362024 | Tlač BCK MifareDesfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 57,60 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007372024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 121,43 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007382024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 445,57 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007422024 | Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 500,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007642024 | Nastavenie núdz.komunkácie z kabíny výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 60,00 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007392024 | Redakcia propagačných materiálov ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Michal Ditte | 56053916 | 400,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007402024 | Grafické spracov. vizuálnych prvkov ARTORIU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Michal Ditte | 56053916 | 207,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007412024 | Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 418,94 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007442024 | Organiz. tech. zabezp. festivalu ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.Marek Štrajánek | 55149316 | 250,00 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007452024 | Prenájom techniky ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pôtoň | 36109185 | 80,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007262024 | Poistenie zodp. za škodu BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 176,10 € | 06.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007212024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 110,00 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007232024 | Porez guľatiny - katedra sochárstva | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LB - DREVEX s.r.o. | 36646873 | 653,04 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007252024 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007222024 | Materiál na zabezp vyučov.procesu-pojivo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAND TEAM s.r.o. | 25340441 | 316,00 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007242024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 871,76 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007162024 | Polygrafické náklady na propagač.materiály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sopka s.r.o. | 35791853 | 100,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007182024 | Predplatné PREMIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |