Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191005352019 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 317,00 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005412019 | Tlač monografie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 160,41 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005272019 | Výmena kobercov - pokládka podl.krytiny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 1 601,37 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004746 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 177,20 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004747 | Tlač plagátov a bulletinov Artorium 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 1 200,00 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004748 | Upútavka k inscenácii ANIMak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Polešenský Video a Foto | 44597401 | 100,00 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004749 | WD Blue SSD WDS500G2B0A 500GB SATA/600 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 488,96 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004750 | Náhradná batéria AVACOM Canon Lp-E6 Li-o | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 123,90 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191005232019 | Materiál na workshop - socha | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TH TECHNOLOGY s.r.o. | 48265195 | 116,48 € | 30.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005242019 | Kompresor,zverák,miešadlo,brúska | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TH TECHNOLOGY s.r.o. | 48265195 | 1 380,55 € | 30.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005282019 | Havarijné poistenie - auto Fiat Doblo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 381,50 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005292019 | Povinné zmluvné poistenie - auto Fiat Doblo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 109,00 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005222019 | Baliaci papier, colore papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 218,00 € | 30.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005252019 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q.2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 116,54 € | 30.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005212019 | Poistné za 4.Q - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005312019 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 446,57 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004745 | Oprava Citroen C5 BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Auto Unicom s.r.o. | 36033031 | 185,16 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191005182019 | Ovládač TX-BLUE 4-kanál+nastavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GEMMA s.r.o. | 31588280 | 63,00 € | 27.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005172019 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 270,00 € | 27.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005192019 | Servis auta C5 BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Auto Unicom s.r.o. | 36033031 | 185,16 € | 27.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |