Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191005592019 | Publikácie do knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 44,28 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005582019 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 1 158,70 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005572019 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 128,40 € | 08.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005632019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004762 | Prepravu zboru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 264,00 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191005522019 | Výmena kobercov - pokládka podl.krytiny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Podlaha pre každého s.r.o. | 47248858 | 972,64 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005492019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 544,66 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005562019 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005542019 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 499,99 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005512019 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 177,20 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005532019 | Grafické spracovanie časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 250,00 € | 07.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005552019 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 784,36 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005502019 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 169,22 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004760 | Strážna služba Radv.kaštieľ 9-10/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 9 381,60 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004761 | Farby na maľovanie kancelárií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 34,27 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191005462019 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 78,84 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005482019 | Strážna služba - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 4 690,80 € | 04.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004755 | Žalúzie do kancelárií 214,253,255 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 261,41 € | 03.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004756 | Materiál IT, káble, disk, reproduktory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 162,86 € | 03.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004758 | Predplatné PaM a Mzdy na 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PORADCA s.r.o, | 36371271 | 66,00 € | 03.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |